लेखापरीक्षण नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक
हरियाणामध्ये ई-खरेदी प्रणालीला ऑफलाईन बोली आणि सांघिक निविदांना परवानगी असल्याचे कॅगला आढळले
या लेखापरीक्षणात हरियाणा सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागातील ई-खरेदी प्रकल्प आणि परवाना व्यवस्थापन, मद्य उत्पादन आणि वितरण प्रणालीची अंमलबजावणी आणि कार्यपद्धती तपासली गेली.
लेखापरीक्षणात 2022-23 या कालावधीचा समावेश होता, ज्यात पूर्वी नोंद न केलेल्या घटना आणि आवश्यक असल्यास त्यानंतरच्या कालावधीचा समावेश होता.
कोणाची काळजीः हरियाणा सरकार (वित्त विभाग आणि उत्पादन शुल्क विभाग)
लेखापरीक्षकाला काय आढळले
- ई-खरेदी प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय माहितीशास्त्र केंद्राशी (एन. आय. सी.) झालेल्या कराराची अंमलबजावणी न करणे.
- प्रकल्प देखरेख युनिटच्या कामकाजातील कमतरता आणि पोर्टलच्या अंमलबजावणीवर देखरेख न ठेवणे.
- अपुऱ्या प्रशिक्षणामुळे सरकारी ई-बाजारपेठ (जी. ई. एम.) ची अपुरी अंमलबजावणी आणि पोर्टलचा अकार्यक्षम वापर.
- एकाच आय. पी. पत्ता, भ्रमणध्वनी क्रमांक, ईमेल, जी. एस. टी. आय. एन. किंवा पॅनमधून अनेक बोलीपत्रकांसह सांघिक बोली आणि गुटबंदीची उदाहरणे.
- निविदा सादर करण्यासाठी अपुरा वेळ, कामाचे विभाजन आणि पुन्हा बोलावलेल्या निविदा मूळ निविदांशी न जोडणे यासारख्या निविदांमधील अनियमितता.
- संकेतशब्द धोरणांचा अभाव, कर्तव्यांचे वर्गीकरण न करणे आणि वापरकर्त्याच्या भूमिकांशी संबंधित अनधिकृत कृती यासह सुरक्षा त्रुटी.
- भांडवली खात्यांमध्ये समेट न होणे, अनियमित जी. एस. टी. पाठवणे आणि चुकीच्या परताव्यामुळे होणारे नुकसान यासह आर्थिक अनियमितता.
- उत्पादन शुल्क विभागात, दारूचे उत्पादन, प्रेषण आणि निर्यात प्रक्रिया स्वयंचलित न करणे आणि दंड आणि व्याजाची गणना करण्यासाठी कार्यक्षमता गमावणे.
- अतिरिक्त उत्पादन शुल्काची संक्षिप्त गणना आणि मंजूर परवान्यांपेक्षा जास्त रकमेसाठी पास जारी करणे.
- दारू प्रणालीमध्ये प्रमाणीकरण तपासणीची अनुपस्थिती, ज्यामुळे टाळेबंदीच्या काळात आणि रद्द केलेल्या परवान्यांसाठी पास जारी केले जातात.
दस्तऐवजातही
- ई-खरेदी प्रणालीची कमतरता असल्याचे कॅगला आढळून आले कारण पारदर्शकता आणि स्पर्धेच्या उद्दिष्टांना पराभूत करणारे काही उपक्रम ऑफलाईन केले गेले होते.
- सी. ए. जी. ने एकाच आय. पी. पत्त्यावरून अनेक निविदा सादर केल्या जात असल्या किंवा जवळच्या वेळेच्या अंतराने घटक संगणक खरेदी केल्या जात असल्याच्या सांघिक बोलीचे संकेत देणारी उदाहरणे पाहिली.
- सी. ए. जी. ने नमूद केले की मद्य वितरण प्रणालीमध्ये साठा हस्तांतरण शुल्क गणना आणि दंडाची गणना यासारख्या प्रमुख प्रक्रियांसाठी स्वयंचलिततेचा अभाव आहे, ज्यामुळे हाताने चुका होतात आणि महसुलाचे संभाव्य नुकसान होते.
- सी. ए. जी. ने नोंदवले की कोविड लॉकडाऊनच्या काळात आणि प्रमाणीकरण तपासणी न झाल्यामुळे रद्द केलेल्या परवान्यांविरुद्ध प्रणालीने दारूचे पास जारी करण्यास परवानगी दिली.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग)-लेखापरीक्षण अहवाल
लेखापरीक्षण अहवाल · संदर्भ 2026 · 2026 चा अहवाल क्रमांक 3
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.