लेखापरीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
कैग ने पाया कि ई-खरीद प्रणाली को हरियाणा में ऑफ़लाइन बोली और मिली-जुली निविदाओं की अनुमति है
इस लेखा परीक्षा में हरियाणा सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग में ई-खरीद परियोजना और लाइसेंस प्रबंधन, शराब उत्पादन और वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन और कामकाज की जांच की गई।
लेखापरीक्षा में पहले के गैर-रिपोर्ट किए गए उदाहरणों और आवश्यक होने पर बाद की अवधि के साथ-साथ 2022-23 अवधि को शामिल किया गया था।
यह किसकी चिंता करता हैः हरियाणा सरकार (वित्त विभाग और उत्पाद शुल्क विभाग)
लेखा परीक्षक ने क्या पाया
- ई-खरीद परियोजना के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन. आई. सी.) के साथ समझौते का कार्यान्वयन न करना।
- परियोजना निगरानी इकाई के कामकाज में कमियां और पोर्टल कार्यान्वयन की गैर-निगरानी।
- अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जी. ई. एम.) का अपर्याप्त कार्यान्वयन और अक्षम पोर्टल उपयोग।
- एक ही आई. पी. पते, मोबाइल नंबर, ईमेल, जी. एस. टी. आई. एन. या पैन से कई बोलियों सहित मिली-जुली बोली और गुटबंदी के उदाहरण।
- निविदा में अनियमितताएं जैसे बोली जमा करने के लिए अपर्याप्त समय, काम का विभाजन और मूल निविदाओं के साथ फिर से आमंत्रित निविदाओं को न जोड़ना।
- पासवर्ड नीतियों की अनुपस्थिति, कर्तव्यों के गैर-विभाजन और उपयोगकर्ता भूमिकाओं से संबंधित अनधिकृत कार्यों सहित सुरक्षा खामियां।
- वित्तीय अनियमितताओं में पूल खातों का सुलह न करना, अनियमित जी. एस. टी. प्रेषण और गलत धनवापसी के कारण नुकसान शामिल हैं।
- उत्पाद शुल्क विभाग में, शराब उत्पादन, प्रेषण और निर्यात प्रक्रियाओं का गैर-स्वचालन, और दंड और ब्याज की गणना के लिए कार्यात्मकता का अभाव।
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की संक्षिप्त गणना और अनुमोदित परमिट से अधिक मात्रा के लिए पास जारी करना।
- शराब प्रणाली में सत्यापन जांच की अनुपस्थिति, जिससे लॉकडाउन के दौरान और रद्द किए गए परमिट के लिए पास जारी किए जाते हैं।
दस्तावेज़ में भी
- कैग ने पाया कि ई-खरीद प्रणाली में कमी थी क्योंकि कुछ गतिविधियों को ऑफ़लाइन किया गया था, जिससे पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा के उद्देश्यों को हराया गया था।
- कैग ने ऐसे उदाहरण देखे जो मिली-जुली बोली का संकेत देते हैं जहां एक ही आईपी पते से कई बोलियां जमा की गई थीं या निकट समय अंतराल के भीतर इकाई कंप्यूटर की खरीद की गई थी।
- कैग ने नोट किया कि शराब वितरण प्रणाली में स्टॉक हस्तांतरण शुल्क गणना और जुर्माना गणना जैसी प्रमुख प्रक्रियाओं के लिए स्वचालन की कमी थी, जिससे हाथ से त्रुटियां हुईं और संभावित राजस्व नुकसान हुआ।
- कैग ने बताया कि प्रणाली ने कोविड लॉकडाउन के दौरान और सत्यापन जांच के अभाव के कारण रद्द किए गए परमिट के खिलाफ शराब के पास जारी करने की अनुमति दी।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग)-लेखा परीक्षा रिपोर्ट
लेखा परीक्षा रिपोर्ट · रेफ. 2026 की रिपोर्ट संख्या 3 · 2026
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