سی اے جی نے پایا کہ ای-خریداری کے نظام کو ہریانہ میں آف لائن بولی لگانے اور گٹھ جوڑ کے ٹینڈرز کی اجازت ہے

اس آڈٹ میں حکومت ہریانہ کے محکمہ ایکسائز میں ای-پروکیورمنٹ پروجیکٹ اور لائسنس مینجمنٹ، شراب کی پیداوار اور تقسیم کے نظام کے نفاذ اور کام کاج کا جائزہ لیا گیا۔ اس آڈٹ میں پہلے کے غیر رپورٹ شدہ واقعات اور اس کے بعد کے ادوار کے ساتھ ساتھ 2022-23 کی مدت کا احاطہ کیا گیا جہاں ضروری ہو۔

حکومت ہریانہ (محکمہ خزانہ اور محکمہ ایکسائز)

• ای-خریداری پروجیکٹ کے لیے نیشنل انفارمیٹکس سینٹر (این آئی سی) کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنا۔
• پروجیکٹ نگرانی یونٹ کے کام کرنے میں خامیاں اور پورٹل پر عمل درآمد کی غیر نگرانی۔
• ناکافی تربیت کی وجہ سے گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیس (جی ای ایم) کا ناکافی نفاذ اور غیر موثر پورٹل کا استعمال۔
• گٹھ جوڑ بولی اور کارٹیلائزیشن کی مثالیں، بشمول ایک ہی آئی پی ایڈریس، موبائل نمبر، ای میل، جی ایس ٹی آئی این، یا پین سے متعدد بولیاں۔
• ٹینڈر میں بے ضابطگیاں جیسے بولی جمع کرانے کے لیے ناکافی وقت، کام کی تقسیم، اور اصل ٹینڈرز کے ساتھ دوبارہ مدعو ٹینڈرز کو نہ جوڑنا۔
• حفاظتی خامیاں بشمول پاس ورڈ پالیسیوں کی عدم موجودگی، فرائض کو الگ نہ کرنا، اور صارف کے کرداروں سے متعلق غیر مجاز اقدامات۔
• مالی بے ضابطگیاں بشمول پول اکاؤنٹس کا مصالحت نہ کرنا، غیر منظم جی ایس ٹی ترسیلات، اور غلط رقم واپسی کی وجہ سے نقصان۔
• محکمہ ایکسائز میں، شراب کی پیداوار، ترسیل اور برآمد کے عمل کو خودکار نہ کرنا، اور جرمانے اور سود کا حساب لگانے کے لیے فعالیت کا فقدان۔
• اضافی ایکسائز ڈیوٹی کا مختصر حساب اور منظور شدہ اجازت نامے سے زیادہ مقدار کے لیے پاس جاری کرنا۔
• شراب کے نظام میں توثیق کی جانچ کی عدم موجودگی، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دوران اور منسوخ شدہ اجازت نامے کے لیے پاس جاری کیے جاتے ہیں۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز